重慶市黔江區畜牧發展中心

2023年單位預算情況說明

????????? 一、單位基本情況

（一）職能職責。

本單位現行的職能職責：貫徹落實國家有關畜牧獸醫行業法律、法規和政策工作；參與擬定和實施全區畜牧獸醫行業發展規劃工作；承擔引導全區畜牧業產業結構調整、資源配置和產品品質改善工作；承擔研究擬定畜牧信貸、畜牧業財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔全區畜牧獸醫服務體系建設工作；承擔畜牧獸醫項目管理和實施工作；指導基層動物防疫體系建設與管理；承擔全區畜產品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔畜牧業生產、飼料工業、畜禽遺傳資源的保護和利用工作；承擔畜牧草地利用與開發、奶畜飼養及生鮮乳生產收購環節的管理工作；承擔擬定和組織實施全區重大動物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動物疫??；承擔全區獸藥藥政、獸醫醫政工作；組織實施全區動物防疫工作。

（二）單位構成

本單位為二級預算單位，內設7個職能科室，核定事業編制22名，事業編制控制數2名（用于工勤崗位），年末實有人數22人。下屬一個事業單位（獨立預算）：黔江區畜牧生產技術推廣站（事業編制18名，領導職數3名）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2468.64萬元，上年結轉569.15萬元，收入合計3037.79萬元。其中：一般公共預算撥款3037.79萬元。預算收入較去年增加299.07萬元，主要是上年結轉中央及市級項目經費撥款增加299.07萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數 3037.79萬元，其中：社會保障和就業支出116.93萬元，衛生健康支出31.65萬元，住房保障支出42.41萬元，農林水支出2846.81萬元。支出較去年增加299.07萬元，主要是項目支出增加299.07萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3037.79萬元，一般公共預算財政撥款支出3037.79萬元，比2022年增加299.07萬元。其中：基本支出607.38萬元，比2022年增加53.74萬元，主要原因住房公積金及社保預算基數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2430.41萬元，比2022年增加245.33萬元，主要是中央及市級項目經費支出預算增加245.33萬元，主要用于畜禽保險及動物防疫等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算17.6萬元，比2022年減少8.4萬元。其中：公務接待費5.00萬元，比2022年減少4.0萬元，主要原因是本單位開源節流，嚴格執行公務接待標準；公務用車運行維護費12.6萬元，比2022減少4.4萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費90.39萬元，比上年減少11.74萬元，主要原因為公用經費定額預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額4萬元：政府采購貨物預算4 萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2430.41萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車2 輛。2023年無一般公共預算安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：譚春玲 聯系方式：電話：023-79223579