重慶市黔江區農業技術服務中心

2023年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

本單位為區農業農村委管理的正處級公益一類全額撥款事業單位。

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委、區委的決議、決定。

2.負責對全區基層農技推廣服務組織進行業務培訓和指導。

3.配合做好種植業、漁業等產業發展規劃并組織實施；配合做好種植業、漁業產品加工企業管理工作。

4.承擔種植業、漁業新品種、新技術、新成果的引進、試驗、示范及推廣。

5.承擔水產品、漁用飼料、漁用藥物質量監督檢驗測試；承擔水生動物疫病預防與控制工作。

6.配合做好農業生態與資源項目規劃并組織實施；承擔農業環境保護與監測工作；承擔土壤肥料新品種、施肥新技術試驗、示范及推廣。

7.承擔農作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務工作。

8.承擔農民科技教育培訓、農技推廣體系項目實施、農民體育活動開展工作。

9.承擔農業品牌建設和農產品質量安全工作；負責農產品質量檢測、監督和管理的服務工作。

10.完成區委、區政府和區農業農村委交辦的其他工作。

（二）單位構成。

根據黔江委編委發[2020]15號文件《關于調整重慶市黔江區農業農村委員會所屬事業單位設置的通知》精神，于2020年7月成立重慶市黔江區農業技術服務中心（二級單位）。核定事業編制70名；設主任1名、副主任3名；內設機構領導職數12名。內設辦公室、糧油作物技術推廣站、特色經濟作物技術推廣站、水產技術推廣站、土壤肥料與農業生態環境保護站、種子管理站（重慶市黔江區種子質量監督檢驗站）、植物保護站、農業科技教育服務站（重慶市農業廣播電視學校黔江區分校）、農產品質量安全管理站、財務科共10個科站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數6573.09?萬元，上年結轉529.94萬元，其中：一般公共預算撥款7103.03萬元。收入較去年增加 289.91萬元，主要是基本支出增加153.41萬元、項目經費撥款增加666.44萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數7103.03萬元，其中：社會保障和就業支出163.02萬元，衛生健康支出82.01萬元，住房保障支出76.91萬元，農林水支出6538.65萬元，節能環保支出242.44萬元。支出較去年增加819.85萬元，主要是基本支出增加153.41萬元，項目支出增加666.44萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入7103.03萬元，一般公共預算財政撥款支出7103.03萬元，比2022年增加819.85萬元，其中：基本支出1390.59萬元，比2022年增加153.41萬元。主要原因是執法支隊匯編新增11人，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5712.44萬元，比2022年增加666.44 萬元，主要原因是新增種糧大戶補貼補差資金及上年結轉。

黔江區農業技術服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算13.6萬元，比2022年減少3.4萬元；其中：無因公出國（境）費；公務接待費2.4萬元，比2022年減少0.6萬元，主要原因是嚴格執行公務接制度，嚴控接待標準；公務用車運行維護費11.2萬元，主要原因是嚴格公務用車管理，按工作需求，下鄉、出差統計后合理調度用車；無公務用車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額37萬元；政府采購貨物預算37萬元。

3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5182.5萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（三）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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