重慶市黔江區農業綜合行政執法支隊

2023年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

???? （一）職能職責。

1.承擔全區農業綜合執法的組織、指導、協調。組織開展有關專項執法。貫徹執行農業綜合行政執法管理制度、執法標準規范。2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業植物檢疫、農產品質量安全等方面的執法職能。3.承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能。4.承擔漁業、水生野生動植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能。5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能，承擔動物及動物產品檢疫職能。6.承擔農業綜合行政執法有關信訪、投訴受理、糾紛調解、應急工作。7.完成區委、區政府和區農業農村委交辦的其他任務。 ?

（二）單位構成。

本單位為區農業農村委管理的副處級行政執法機構，一級預算單位。核定事業編制21名。內設6個科隊，分別是綜合科、法制科、農業執法一大隊、農業執法二大隊、農業執法三大隊、農業執法四大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數 557.08萬元，其中：一般公共預算撥款557.08萬元。收入較去年減少184.04萬元，主要是人員減少、項目增加。一般公共預算撥款減少184.04萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數557.08?萬元，其中：農林水支出449.55萬元，社會保障和就業支出 58.77萬元，衛生健康支出19.59?萬元，住房保障支出29.17?萬元。支出較去年減少184.04?萬元，主要是人員減少、項目增加，一般公共預算經費支出減少184.04萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入557.08萬元，一般公共預算財政撥款支出557.08萬元，比2022年減少184.04萬元。其中：基本支出393.35萬元，比2022年減少257.77?萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出163.73萬元，比2022年增加73.73?萬元，主要原因是新增購買協檢員服務經費（2023年）、農業綜合能力提升、指定道口動物衛生監督檢查站建設與運轉等項目，主要用于農業執法能力提升等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算 2.8?萬元，比2022年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，較2022年零增長；公務接待費 2.3?萬元，比2022年減少0.7萬元，主要原因是嚴格執行公務接待標準；公務用車運行維護費0.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是嚴格公務用車管理，提倡執法檢查組合用車；公務用車購置費0萬元，較2022年零增長。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費61.55萬元，比上年減少58.3萬元，主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額16萬元：政府采購貨物預算16萬元；其中一般公共預算撥款政府采購16萬元：政府采購貨物預算 16?萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款71萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位無車輛。2023年無一般公共預算安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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