重慶市黔江區衛生應急和120急救指揮調度中心2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職能。一是負責全區突發事件的緊急醫學救援，突發公共衛生事件的預警、監測、處置和信息報送等，二是負責全區120院前急救工作指揮調度以及救護車輛的管理，三是負責全區緊急醫學救援隊的管理、衛生應急物資儲備管理以及協助市級區域衛生應急物資黔江庫的管理。

（二）單位構成。

內設機構2個：中心辦公室、120調度室

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數79.23萬元，79.96萬元，其中：一般公共預算撥款79.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少0.73萬元，主要是人員崗位變動工資、社保、住房保障和公用經費等減少0.73萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數79.23萬元，其中：一般公共服務0萬元，教育0萬元，社會保障和就業支出8.92萬元，衛生健康支出65.86萬元，住房保障4.46萬元。支出較去年減少0.73萬元，主要是基本支出減少0.73萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入79.23萬元，一般公共預算財政撥款支出79.23萬元，比2022年減少0.73萬元。其中：基本支出79.23萬元，比2022年減少0.73萬元，主要用途是崗位變動人員工資增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等。

我中心2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0.3萬元，與2022年無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.3萬元，嚴格執行公務接待管理規定，控制公務接待支出；我中心無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我中心不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。

政府采購情況。我中心2023年無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。

2023年我單位無項目資金，也就不存在項目績效管理。

（四）國有資產占有使用情況。單位無公務用車，2023年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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