重慶市黔江區招商投資促進局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

一是貫徹執行國家有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。

二是負責組織研究產業發展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區招商投資促進政策及措施并組織實施。

三是負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區內外資招商項目庫。

四是負責國內外宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、重大招商項目。組織開展與國內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。

五是負責推動與有關地區經濟交流與合作。統籌協調區域經濟合作有關重大招商項目。

六是對接市上招商投資促進考核，建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設，統籌各部門做好市上招商投資促進考核指標上報。

七是負責起草制定全區招商投資促進工作考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。

八是完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

重慶市黔江區招商投資促進局內設4個綜合機構，即：辦公室、招商一科、招商二科、招商三科。區招商投資局2021年年末實有人數17人。行政在職人員11人，事業在職人員6人。區招商投資局車輛編制數1輛，實有車輛1輛。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計461.20萬元，支出總計461.20萬元。收支較上年決算數增加0.39萬元、增長0.1%，主要原因是補發2021年職務職級晉升的人員工資，以及2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算資金、黔江區2019年機關在職人員目標績效獎調標未發部分等。

2.收入情況。2021年度收入合計461.20萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長0.1%，主要原因是涉及人員職務職級晉升，補發基本工資及津補貼。其中：財政撥款收入461.20萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計461.20萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長0.1%，主要原因是2021年新招錄兩名事業人員，人員支出增加。其中：基本支出411.20萬元，占89.2%；項目支出50.00萬元，占10.8%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年一致。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計461.20萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是補發2021年職務職級晉升的人員工資，以及2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算資金等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入461.20萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是涉及人員職務職級晉升，補發基本工資及津補貼。較年初預算數增加22.06萬元，增長5%。主要原因是補發2021年職務職級晉升人員工資，以及2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算資金、黔江區2019年機關在職人員目標績效獎調標未發部分等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出461.20萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是2021年新招錄兩名事業人員，人員支出增加。較年初預算數增加22.06萬元，增長5%。主要原因是補發2021年職務職級晉升人員工資，以及2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算資金、黔江區2019年機關在職人員目標績效獎調標未發部分等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出387.50萬元，占84%，較年初預算數增加22.07萬元，增長6%，主要原因是人員調資清算、公務員目標績效及事業超額績效調標、本年增人增資所致。

（2）社會保障與就業支出36.55萬元，占7.9%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（3）衛生健康支出18.79萬元，占4.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（4）住房保障支出18.37萬元，占4%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出411.20萬元。其中：人員經費362.38萬元，較上年決算數增加60.07萬元，增長19.9%，主要原因是人員調資清算、公務員目標績效及事業超額績效調標、本年增人增資所致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、退休費、遺屬生活補助、住房公積金等。公用經費48.82萬元，較上年決算數減少59.68萬元，下降55%，主要原因是嚴控“三公”經費、日常辦公費支出所致。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、業務委托費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款本年支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計14.84萬元，較年初預算數增加10.84萬元，增長271%，主要原因是領導重視招商引資工作，2021年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數增多，公務接待費、公車運行維護費用相應增加，因此實際支出數大于年初預算數。

較上年支出數減少23.25萬元，下降61%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費，進一步強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；二是2021年度未購置公務車，疫情反復，來黔客商和出外招商考察次數減少，接待費、公車燃油及運行維護費用支出減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未產生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數減少25.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未新購置公務車。

公務車運行維護費7.48萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.88萬元，增長107.8%，主要原因是本單位實有公務車僅1輛，年初公務車運行維護費預算較少，但由于我單位工作性質的特殊性，本年度實際產生公務車運行維護費為7.48萬元。較上年支出數增加7.48萬元，增長100%，主要原因是本單位為新成立機構，公務車購置于2020年末，因此2020年本單位未產生公務車運行維護費，本年度增幅較大。

公務接待費7.36萬元，主要用于接待來黔客商，外出招商引資考察接待支出。費用支出較年初預算數增加6.96萬元，增長1740%，主要原因是領導重視招商引資工作，加大了外出招商引資考察力度，因此實際支出比預算增加。較上年支出數減少5.73萬元，下降43.8%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待60批次820人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費89.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.31萬元，較上年決算數增加0.33萬元，增長33.7%，主要原因是領導重視招商引資工作，加大了外出招商引資考察力度，每季度進行集中簽約儀式，因此會議費支出較上年有所增加。本年度培訓費支出0.58萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長152.2%，主要原因是本年度西洽會培訓費用支出增加。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出48.82萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、業務委托費、其他交通費用和其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少59.68萬元，下降55%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經費、廣告費及辦公費等所致。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額25.35萬元，其中：政府采購貨物支出25.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額25.35萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購公務車1輛，憑證裝訂機1臺，打印機1臺。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局對部門1個項目開展了績效自評，涉及資金50萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金50萬元，撰寫自評報告1個；從評價情況來看，整體支出自評結果為“優”；項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優”的項目占100％。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

為全面貫徹落實《中共重慶市黔江區委重慶市黔江區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（黔江委發〔2019〕29號）、黔財預〔2022〕6號文件精神，我局對2021年度招商引資項目資金績效進行自評工作如下：

（一）基本情況

1.項目背景：根據重慶市招商投資促進局關于2021年全市招商投資促進指導性目標計劃任務分解的通知（渝招商促〔2021〕6號）精神、重慶市招商投資促進局關于定期報送招商工作熱力指數有關數據的通知。2021年黔江區目標計劃為正式合同額150億元，其中工業50億元；到位資金30億元。

2.實施情況：截止到年底，全年新簽約項目60個，合同額150.8億元，實現到位資金約30.49億元，分別完成區級目標任務的150%、150.8%、152.5%，全面完成區政府年初下達的年度目標任務。

（二）績效目標完成情況分析

1.資金投入情況分析。

（1）項目資金到位情況分析。2021年招商引資專項資金年初預算數為50萬元，支出決算為50萬元，財政資金撥付到位率100%，資金執行完成率100%。資金撥付的方式為年初撥付10萬元作為周轉金，按專項資金實際支出進度打報告到區財政局，審批后再支出。每次實際撥款金額跟支出進度相符，基本上能滿足招商引資工作的需要。

（2）項目資金執行情況分析。2021年12月底項目資金50萬元已全部支付完畢。其中外出招商差旅費9.43萬元；客商來黔考察接待工作經費7.36萬元；辦公費1.79萬元，印刷費2.6萬元，郵電費0.14萬元，公務車運行維護費用4.69萬元，勞務費7.2萬元，業務委托費用7.57萬元，會議費1.3萬元，其他商品和服務支出7.92萬元，共計50萬元。

（3）項目資金管理情況分析。我局嚴格按照中央八項規定精神、財務管理制度和預算科目執行支付專項資金。公務接待和差旅費等發票報銷也按審批程序和區財政局制定的標準執行，所有支出均在財政一體化管理信息系統申報，經區財政局審核之后支付。 截止到2021年12月，我局公務車輛保有量1輛，配置1名駕駛員，約定駕駛員基本工資及績效獎金5.6萬元/年。因招商引資工作任務重、人員流動大，無專職會計，所以臨時聘用會計1名，基本工資4.2萬元/年。兩名勞務派遣人員全年工資津補貼共計9.8萬元。除以上情況外，我局項目專項資金主要用于外出招商差旅費、公務接待費和招商信息咨詢費等。

2.總體績效目標完成情況分析。

截止到2021年底，我區全年新簽約項目60個，合同額150.8億元，實現到位資金約30.49億元，分別完成區級目標任務的150%、150.8%、152.5%，全面完成區政府年初下達的年度目標任務。

3.績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標。

全年新簽約項目共計60個，其中投資1億元以上項目25個，新簽約5億元以上項目12個。

質量指標。

市局下達我區簽約正式合同額、工業項目合同額、到位資金三項目標任務均占渝東南片區總目標任務的33%以上。簽約正式合同額、實現到位資金額、項目開工個數等指標均列渝東南片區首位；招商投資促進考核、招商工作活躍指數始終排名渝東南片區前列；慧招商平臺每月更新率100%，多次獲得市局通報表揚，統計工作人員榮獲“重慶市招商投資促進系統2021年度優秀統計工作者”。

時效指標。

實施時間為2021年1-12月，年度指標值100%，全年完成值100%。

成本指標。

招商引資專項經費包含了招商外出考察、接待來黔客商所需經費，年度指標為≥50萬元，全年完成值50萬元。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益。

截止到2021年底，全年完成值為100%，資金到位30.49億元。

社會效益。

將招商引資和“雙創”工作結合起來，做到招商與“招才”并舉，引資與“引智”并重，努力在招引“高精尖”人才和“大好高”項目上取得新突破，與武漢科技大學張同存教授團隊就共建生物醫藥聯合研究院、國家重點實驗室、生物治療中心、細胞研發制備中心，以及設立博士后工作站、聯合培養醫藥研究生等達成系列合作共識，為建設西部醫學中心黔江副中心和市級高新區提供支撐。

可持續影響。

提升政府形象，促進我區經濟發展。

（3）滿意度指標完成情況分析。

我區加強與來黔企業對口交流，充分展示黔江對外開放形象、經濟社會建設成效和良好投資環境，讓來黔投資的客商滿意，全年完成值為100%。

（三）未完成績效目標的原因和下一步改進措施

疫情范圍廣、招商范圍小，使得我局面臨招商難，難招商窘境。接下來我局將對準“五抓”來全面提升自己，加大招商機遇，完成招商任務：

1.狠抓四城建設突破，做好“集聚”文章。以高質量招商引資驅動社會經濟高質量發展，推動“四城建設”目標實現。積極對接中旗國信、華僑城集團等大型旅游開發集團，推進我區文旅融合發展，打造我區文體旅活動品牌；加強教育、醫療、旅游三大集散功能招商，增強金融、商貿等公共服務集聚輻射力，打造渝東南乃至武陵山區公共服務高地；圍繞黔江高新區建設，聚焦卷煙及配套、新材料、消費品工業、生物醫藥、新能源“3+2”主導產業精準招商，構建現代產業體系；加大現代物流和貿易產業招引力度，積極招引大型物流企業投資建設物流基地。

2.狠抓體制機制突破，做好“改革”文章。不斷求真探索，發力招商體制機制改革創新，解決制約我區招商引資發展的難點痛點，激發招商活力?？茖W規劃全區招商“一張圖”，全面構建“區級統籌協調、部門牽頭主招、全員聯動參與”的招商引資工作體系，從根本上解決我區招商引資方法不多、人員較少等難題；著眼招商引資流程，建立“門檻準入、項目研判、風險防控、分級決策、洽談簽約、落地服務、履約管理、考核激勵”規范、順暢、高效的工作運行機制，激發干部隊伍創業激情，吸引更多社會人士幫助黔江招商引資。

3.狠抓招商活動突破，做好“提質”文章。主動提升標桿，以更務實的舉措開展招商，掀起系列招商引資活動熱潮，更好推動全區招商引資工作提質增效。每季度舉行一次招商項目集中簽約或開工活動，在全區掀起比學趕超、爭先創優工作熱潮；不定期組織相關部門對重點項目建設情況進行調研走訪，解決項目落地建設中遇到的困難問題；在第三季度開展“招商季”項目集中攻堅活動，全力推進在談項目簽約、簽約項目落地、建設項目投產；聘請各地區黔江商會會長擔任招商顧問，不定期聯合各地區黔江商會召開招商引資懇談會，宣傳推介黔江投資環境，引導企業關注黔江、投資黔江。

4.狠抓區域協作突破，做好“合作”文章。堅持跳出區域謀發展，打破區域求合作，走好區域合作助推招商引資的路子。抓牢山東日照、四川南充、重慶高新區等對口幫扶、協同發展機遇，推進光控特斯聯、海云捷迅、石墨烯研究院、五征集團等項目落地建設，推動我區產業結構轉型升級，做實“重慶高新區·黔江產業合作示范園”“黔江日照飛地經濟產業園”；深化與中信集團合作，圍繞提檔升級金山蓋國際旅游康養度假區招商，引進更多景區旅游產品，提升旅游體驗性，探索與CAR-T細胞治療項目在大健康產業等領域深入合作。

5.狠抓營商環境突破，做好“筑巢”文章。做到招得來、留得住、發展得好，必須在為企業提供政策支持、優化服務、產業配套等方面下功夫。掌握國市產業扶持政策導向，完善我區招商引資優惠政策，對龍頭企業、高新企業和重大優質項目招引實行“一事一議”；組建工作專班，對重點招商項目“一條龍”服務，在項目審批等環節柔性管理，對重大項目特事特辦；主動靠前服務，加強對區內存量企業的調研對接，幫助區內重點龍頭企業制定發展計劃、招引人才、拓展市場，打通制約企業發展關鍵環節，實現做大做強。

（四）績效自評結果擬應用和公開情況

我局屬于財政一級預算單位，2021年已做財務決算，績效自評結果將與2021年決算一并公開。

（五）績效自評工作的經驗、問題和建議

我局切實做到財務管理健全規范，嚴格貫徹執行政府會計制度，未發生違法違規現象，在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金開支，提高經費使用效率；用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

（六）其他需說明的問題

無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79228692