重慶市正陽工業園區管理委員會2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關行政、經濟和社會事務管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。

1.宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。協調和指導轄區有關企業黨務群團、精神文明、社會保障等工作。

2.根據《黔江區城鄉總體規劃》，參與組織編制和實施正陽工業園區（含青杠拓展區、黔永創業園區，新城區）開發建設總體發展規劃、控制性詳細規劃，負責擬定工業強區、產城融合實施方案，并按規定報批后組織實施。

3.負責擬定和組織實施園區范圍內的產業培育、科技創新、高新技術產業開發區創建、經濟社會發展計劃等工作。

4.按照區政府授權，對園區范圍內所有開發建設項目進行監督管理；配合相關部門，負責代辦園區各類開發建設經營項目的行政審批事項。

5.協調相關職能部門和街道辦事處，牽頭推進園區范圍內土地征收、房屋拆遷、安置和開發工作。

6.負責園區財政收支預決算及組織管理工作；參與園區國有資產管理、財務管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業財務工作。負責園區開發建設所需資金的協調、調度。

7.負責園區企業運行和要素保障服務，組織協調園區范圍內土地整理、儲備、經營和開發建設工作以及路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經營和管理工作。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。

8.研究制定園區招商引資政策和規劃，負責優化營商環境，承擔企業和投資者從入駐到建設、生產經營全過程的服務工作。

9.負責園區范圍內的環境保護、勞動保障、安全生產、信訪和社會穩定工作。

10.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

機關內設部門有：黨政辦、發展計劃部（掛招商部牌子）、經濟運行部、規劃建設部、高新技術產業部、投資融資部、財政財務部、安全保衛部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業單位兩個：正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數28069.45萬元，其中：一般公共預算撥款28069.45萬元。收入較去年減少20460.56萬元，主要是經濟下行，財政體制發生重大變化。

（二）支出預算：2023年年初預算數28069.45萬元，其中：一般公共服務支出1095.93萬元，公共安全支出20萬元，科學技術支出5600萬元，社會保障和就業支出262.05萬元，衛生健康支出58.65萬元，節能環保支出100萬元，城鄉社區支出380萬元，資源勘探工業信息等支出20480萬元，住房保障支出72.82萬元。支出較去年減少20460.56萬元，主要是基本支出減少18.56萬元，項目支出減少20442萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入28069.45萬元，一般公共預算財政撥款支出1095.93萬元，比2022年減少313.62萬元。其中：基本支出1069.45萬元，比2022年減少18.56萬元，主要原因是人員減少等，主要用于保障人員工資福利支出、社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出27000萬元，比2022年減少20442萬元，主要原因是經濟下行，財政體制變化等，主要用于招商引資和產業發展等重點工作。

2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算41.7萬元，比2022年增加19.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費22.5萬元，比2022年增加20萬元，主要原因是統計口徑變化和疫情后加大招商引資力度引發接待支出增加；公務用車運行維護費19.2萬元，比2022年減少0.3萬元，主要原因是標準下降；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費159.19萬元，比上年減少14.41萬元，主要原因為根據主管部門要求壓縮公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款27000萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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