黔江區人民政府城南街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城南街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會開展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執行本轄區內經濟和社會發展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）單位構成

黔江區人民政府城南街道辦事處下設人大辦、黨政辦、黨委辦、財政辦、規劃建設環保辦、平安辦等10個行政機構，退役軍人服務站、農業服務中心、綜合行政執法大隊、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所等7個事業機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

2023年年初預算數2285.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入2167.49萬元，上年結轉117.83萬元。收入較上年增加131.29萬元，主要是一般公共預算撥款增加129.03萬元，政府性基金預算撥款增加2.26萬元。

1. 支出預算

2023年年初預算數2285.32萬元，其中：一般公共服務支出728.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出102.25萬元，社會保障和就業支出367.15萬元，衛生健康支出86.79萬元，節能環保支出33.76萬元，城鄉社區支出87.41萬元，農林水事務支出629.42萬元，交通運輸支出0.02萬元，住房保障支出101.54萬元，災害防治和應急管理支出146.52萬元,其他支出1.88萬元。支出較上年增加131.29萬元，主要是基本支出增加132.46萬元，項目支出減少1.17萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2283.06萬元，一般公共預算財政撥款支出2283.06萬元，比2022年增加129.03萬元。其中：基本支出1551.47萬元，比2022年增加132.46萬元，主要原因是強化單位內控管理，嚴控經費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出731.59萬元，比2022年減少3.43萬元，主要原因是未將上年結轉納入，主要用于社會民生保障及村級組織運轉等重點工作。

2023年政府性基金預算收入2.26萬元，政府性基金預算支出2.26萬元，比2022年增加2.26萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓等支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算12.68萬元，比2022年減少2.11萬元。其中：無因公出國（境）費用；公務接待費4.28萬元，比2022年減少0.01萬元，主要原因是厲行節約，嚴控公務接待規模與次數；公務用車運行維護費8.4萬元，比2022年減少2.1萬元，主要原因是嚴格控制公務用車的使用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2023年一般公共預算財政撥款運行經費179.78萬元，比上年減少了16.25萬元，主要原因為嚴格控制公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。

所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元：政府采購貨物預算20萬元；其中一般公共預算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預算20萬元。

（三）績效目標設置情況。

2023年項目支出均實行了績效目標管理。

（四）國有資產占有使用情況。

截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛13輛，其中一般公務用車3輛、垃圾車7輛、巡邏車3輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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